2017年度三明工贸学校部门决算说明

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2017年度三明工贸学校部门决算说明

 

按照《关于批复三明工贸学校2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明工贸学校的主要职责是:为社会培养技能型、实用型中等职业人才。

二、部门决算单位基本情况

三明工贸学校是一个独立核算的事业单位,人员编制数145人,现在职人数为133人。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明工贸学校

 事业

 145

 133

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,三明工贸学校主要任务是:加强教学管理,提高了教学质量,加强后勤管理,提高后勤服务质量,加强学生管理,提高教育成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好新建学生宿舍的各项工作。

(二)做好产教融合(三栋公共实训楼)各项工作。

(三)做好实训室内的改造及设备添置工作。

(四)做好田径场土方工程工作。

(五)做好省级示范校及省级现代校的各项工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明工贸部门年初结转和结余3110.33万元,本年收入3128.02万元,本年支出4935.24万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1303.10万元。

(一)2017年收入3128.02万元,比2016年决算数5275.38万元减少2147.36万元,下降41%具体情况如下:

1.财政拨款收入2738.4万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入225.18万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入8.65万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入155.79万元。

(二)2017年支出4545.63万元,比2016年决算数增加1394.42万元,增长44.25%具体情况如下:

1.基本支出1506.4万元。其中,人员支出1398.67万元,公用支出107.73万元。

2.项目支出3039.23万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4545.63万元,比上年决算数增加1394.42万元,增长44.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)299(其他普通教育)275.43万元,较上年决算数增加263.86万元,增长2280.55%。主要原因是新建学生宿舍楼支出。

(二)302(中专教育)1936.4万元,较上年决算数减少89.85万元,下降4.43%。主要原因是人员经费有所减少。

(三)303(技校教育)111.19万元,较上年决算数增加99.74万元,增长871.09%。主要原因是田径场项目开始启动。

(四)399(其他职业教育支出)1940.61万元,较上年决算数增加1248.25万元,增长180.29%。主要原因是增加了现代职业教育发展专项资金支出。

(五)999(其他教育附加安排的支出)282万元,较上年决算数增加103万元,增长57.54%。主要原因是增加了生均拨款奖补资金。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1506.4万元,其中:

(一)人员经费1398.67万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费107.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款13.45万元,同比增长-31.31%。具体情况如下:
  (一)2017年本单位没有因公出国(境)费用支出。
    (二)公务用车购置及运行费8.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和9.8%,主要是:车辆维修费用的增加。
  (三)公务接待费5.39万元。主要用于外地来客及兄弟学校往来等方面的接待活动,累计接待75批次、接待总人数877人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降43.38%,主要是: 接待来客有较大幅度减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额426.84万元,其中:政府采购货物支出414.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.8万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、项目概况

365体育在线:ribo88_体育彩票365提现_365沙巴体育地处宁化县,是三明市直属中等职业学校。学校创办于1978年8月,前身是福建省宁化师范学校;2000年5月更为现名,2004年2月确定为省级重点中等职业学校;2010年8月整合当地另一所省级重点中等职业学校,同年成为宁化县职业教育中心主体学校;2015年9月确定为第三批福建省中等职业教育改革发展示范校建设学校;2015年12月确定为福建省示范性现代职业院校建设工程培育学校(以下简称“现代示范校”)。学校占地258亩,建筑面积5.3万平方米。现在编在岗教职工130人,中、高级职称教师85人,双师型教师62人。在籍学生4760人,其中全日制在校生2015人。年均开展职业培训3000多人次。现开设机电电子类、信息技术类、土木水利类、旅游服务类、文化教育类等5大专业群15个专业,已建成国家级示范专业1个、省级重点专业3个、市级重点专业2个。现有校内实训基地5个和专业实训室30个,校外实训基地33个,已建成省级重点实训基地2个、市级重点实训基地2个。学校以“办好职业教育,培养技术人才,服务社会发展”为办学理念,实施“重质量、树品牌、创特色、促发展”的发展战略,办学质量和效益逐年提高,服务经济社会发展的能力逐步增强,办学总体实力稳居三明市中职学校的前列。毕业生获得“双证书”及就业率均达98%以上,学校受上级表彰70多次,分别被授予服务宁化发展先进单位、市综治安全工作先进单位、省绿化红旗单位、省德育先进学校、省军民共建精神文明先进单位、省职业教育先进单位、全省先进基层党组织和近六届省级文明学校。在经费管理方面,严格按照预决算执行,并能够按照要求在收到财政批复后20日内在相关网上向社会公开。

经三明市十三届人大一次会议审议批准,从财政局2017年初预算我校安排教师培训费13.54万元。围绕办学模式、培养模式、教学模式、评价模式等四大改革和教育内容、师资队伍、内部管理等三大建设为重点内容,侧重开展人才培养模式与课程体系改革、师资队伍等方面的建设工作。面向全校教学人员,建立中职人才培养的较为完善的课程体系;完善师资培养机制,建设一支结构合理的高水平师资队伍;规范内部管理,改革教学模式,完善评价机制;大幅度提高办学的规范化、信息化水平,增强学校服务区域经济社会发展的能力。到2017年12月,把学校建成改革创新示范、提高质量示范和办出特色示范的福建省农村中等职业教育改革发展示范校。

2、项目实施基本情况

项目组织管理情况以各类培训、教学比武、校本研究等为平台,促进教师专业化发展,提高“双师型”教师素质,促进教师专业成长。先后组织了电子科技大学素质提升培训、闽台骨干师资培训、山东广东信息化培训、厦门信息技能培训、重庆自媒体招生培训、福建示范性现代校建设现场会、福建中职教学工作诊断调研、福建中职学业水平测试专家论证、三明市十九大精神学习培训等,组织100多位教职工参加微课制作能力校本培训等;推荐3位教师参加市第三批学科带头人培养,14位教师列入校学科带头人培养,27位教师作为校骨干教师进行培养;发挥两个市级名师工作室、一个市级技能大师工作室、三个校级名师工作室的作用,通过名师示范带动一批教师成长。此处,还安排了21对教师开展校内结对培养工作。

2017年度我校教师培训费项目支出预算安排13.54万元,总投入13.54万元,资金到位13.54万元,实际使用  13.54万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用做到专款专用,审批程序基本规范,所有支出完全符合法律、法规及相关财务制度。

3、项目绩效分析

    为了评价2017年我校教师培训费资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告

 经评价核验,2017年我校教师培训费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1)、时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2)、成本目标:13.54万元项目经费用于教师培训支出,   目标完成100%。

3)、产出数量目标:2017年全年开展四期培训班,培训人数达130人),达到年初绩效目标任务值。目标完成100%,完成年初任务。

4)、产出质量目标:2017年教师培训质量达标率100%符合相关规范要求,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

5)、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2017年该项目实施后,不仅提供了丰富的教学手段,为教师提供了利用各种课件教学的现代教学方式,极大丰富了教学的手段和教学的内容,项目的建设不仅能满足丰富的多媒体教学,又能进行传统教学,力求使每个教室资源达到最大限度的有效利用,项目支出对促进学校履职绩效目标产生了较好的作用。完成全年目标任务,目标完成率达100%。

4、存在问题

1)、管理制度还不够健全,如学校教师培训管理制度等还没有正式出台,此外,在开展各类培训监督检查方面还有待加强。

2)、师资队伍结构不尽合理,各学科资源苦乐不均,对教师的培训很难做到均衡。

3)、资金安排并不完全符合部门任务、发展方向和政策需求等。

5、有关建议

1)、学校地处的区位没有优势,师资队伍结构中各学科资源苦乐不均问题希望能够得到解决。

2)、每所学校都创建信息化资源库,重复建设、资金浪费大、资源质量不高,继续建议上级教育主管部门采取有效措施,引导各职校科学分工共建共享统一的职教资源库。

3)、要继续加强财政项目专项资金管理,尽可能体现绩效要求,提高财政资金的使用效益。


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

 

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